Tabel 1: Financieel resultaat 2018
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 6.164 | 6.228 | 6.503 | 104% | 275 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 27 | 78 | 108 | 137% | 29 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 47.620 | 50.859 | 49.872 | 98% | -986 |
04 Zorg en Welzijn | 6.521 | 8.234 | 8.780 | 107% | 546 |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.732 | 5.008 | 4.994 | 100% | -14 |
06 Economie en Toerisme | 6.386 | 4.092 | 5.802 | 142% | 1.711 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 3.831 | 3.170 | 3.168 | 100% | -2 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 10.881 | 8.277 | 7.824 | 95% | -453 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.937 | 37.490 | 37.224 | 99% | -265 |
10 Wonen en Leefomgeving | 15.717 | 17.015 | 9.787 | 58% | -7.227 |
11 Beheer openbare ruimte | 21.547 | 22.198 | 21.404 | 96% | -794 |
12 Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB) | 259.501 | 289.005 | 290.792 | 102% | 1.787 |
12 Algemene middelen (overhead) | 588 | 409 | 4.339 | 1319% | 3.930 |
12 Algemene middelen (post onvoorzien) | |||||
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 390.453 | 452.062 | 450.599 | 100% | -1.463 |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 10.209 | 10.411 | 11.076 | 106% | 665 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 9.015 | 9.430 | 9.348 | 99% | -81 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 80.209 | 85.543 | 79.021 | 92% | -6.522 |
04 Zorg en Welzijn | 130.663 | 137.501 | 135.300 | 98% | -2.201 |
05 Onderwijs en Jeugd | 16.061 | 15.736 | 15.607 | 99% | -129 |
06 Economie en Toerisme | 9.772 | 7.136 | 7.271 | 102% | 135 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 9.343 | 8.643 | 9.948 | 115% | 1.306 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 20.444 | 28.608 | 28.071 | 98% | -536 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.435 | 28.084 | 28.038 | 100% | -45 |
10 Wonen en Leefomgeving | 22.353 | 25.652 | 14.586 | 57% | -11.066 |
11 Beheer openbare ruimte | 39.469 | 39.845 | 37.812 | 95% | -2.034 |
12 Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB) | 5.746 | 7.605 | 6.463 | 105% | -1.143 |
12 Algemene middelen (overhead) | 36.098 | 37.074 | 41.321 | 116% | 4.246 |
12 Algemene middelen (post onvoorzien) | 539 | 498 | 0% | -498 | |
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves) | 396.356 | 441.766 | 423.863 | 96% | -17.903 |
Totaal saldo baten en lasten | -5.903 | 10.296 | 26.735 | 16.439 | |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 51.542 | 66.987 | 55.262 | 82% | -11.725 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 45.639 | 77.283 | 79.941 | 103% | -2.658 |
Totaal saldo verrekening met reserves | 5.903 | -10.296 | -24.678 | 240% | -14.383 |
Totaal resultaat | 2.057 | 2.057 | |||