bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Raadsprogramma | Baten | Lasten | Totaal |
Bestuur | 2.632 | 6.508 | -3.876 | |
Bestuur & Publieke dienstverlening | 2.632 | 6.508 | -3.876 | |
Mutaties reserves | 55.262 | 79.941 | -24.678 | |
Algemene Middelen | 40.927 | 63.716 | -22.789 | |
Beheer openbare ruimte | 1.013 | 1.013 | ||
Bestuur & Publieke dienstverlening | 211 | -211 | ||
Economie en Toerisme | 131 | 2.050 | -1.919 | |
Onderwijs en Jeugd | 96 | 96 | ||
Ontwikkeling Centrumstad | 10.696 | 2.142 | 8.554 | |
Participatie & werkgelegenheid | 555 | 240 | 315 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 229 | 9.311 | -9.082 | |
Wonen en Leefomgeving | 1.487 | 2.271 | -785 | |
Zorg en Welzijn | 129 | 129 | ||
Burgerzaken | 3.520 | 3.289 | 231 | |
Bestuur & Publieke dienstverlening | 3.520 | 3.289 | 231 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 196 | -196 | ||
Wonen en Leefomgeving | 196 | -196 | ||
Overhead | 4.339 | 41.321 | -36.982 | |
Algemene Middelen | 4.339 | 41.321 | -36.982 | |
Treasury | 4.484 | 1.880 | 2.604 | |
Algemene Middelen | 4.484 | 1.880 | 2.604 | |
OZB woningen | 17.390 | 620 | 16.770 | |
Algemene Middelen | 17.390 | 620 | 16.770 | |
OZB niet-woningen | 18.440 | 518 | 17.922 | |
Algemene Middelen | 18.440 | 518 | 17.922 | |
Parkeerbelasting | 3.496 | 3.496 | ||
Verkeer en Bereikbaarheid | 3.496 | 3.496 | ||
Belastingen overig | 957 | 226 | 731 | |
Algemene Middelen | 757 | 18 | 739 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 200 | 208 | -8 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 247.647 | 247.647 | ||
Algemene Middelen | 247.647 | 247.647 | ||
Overige baten en lasten | 488 | 2.921 | -2.433 | |
Algemene Middelen | 488 | 2.921 | -2.433 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 22 | 7.034 | -7.012 | |
Openbare orde en Veiligheid | 22 | 7.034 | -7.012 | |
Openbare orde en veiligheid | 577 | 3.539 | -2.962 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 200 | 200 | ||
Openbare orde en Veiligheid | 86 | 2.314 | -2.229 | |
Wonen en Leefomgeving | 292 | 1.225 | -933 | |
Verkeer en vervoer | 689 | 15.630 | -14.941 | |
Beheer openbare ruimte | 526 | 14.864 | -14.337 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 163 | 766 | -603 | |
Parkeren | 33.222 | 27.067 | 6.156 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 33.222 | 27.067 | 6.156 | |
Economische havens en waterwegen | 321 | 183 | 138 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 321 | 183 | 138 | |
Economische ontwikkeling | 522 | 1.485 | -963 | |
Economie en Toerisme | 496 | 1.195 | -699 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 4 | 267 | -264 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 23 | 23 | ||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.859 | 4.225 | 633 | |
Economie en Toerisme | 4.859 | 4.225 | 633 | |
Bedrijvenloket en -regelingen | 669 | 1.142 | -472 | |
Economie en Toerisme | 432 | 1.026 | -594 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 237 | 116 | 121 | |
Economische promotie | 1.594 | 832 | 762 | |
Algemene Middelen | 1.587 | 24 | 1.563 | |
Economie en Toerisme | 8 | 546 | -538 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 263 | -263 | ||
Onderwijshuisvesting | 153 | 8.985 | -8.831 | |
Onderwijs en Jeugd | 153 | 8.985 | -8.831 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.585 | 7.398 | -1.813 | |
Onderwijs en Jeugd | 4.841 | 6.622 | -1.781 | |
Participatie & werkgelegenheid | 744 | 776 | -32 | |
Sportbeleid en activering | 281 | 1.479 | -1.198 | |
Sport- en Cultuurbevordering | 281 | 1.479 | -1.198 | |
Sportaccommodaties | 2.863 | 7.379 | -4.516 | |
Sport- en Cultuurbevordering | 2.863 | 7.379 | -4.516 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 301 | 7.512 | -7.211 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 276 | 6.422 | -6.145 | |
Sport- en Cultuurbevordering | 25 | 1.090 | -1.066 | |
Musea | 191 | 1.710 | -1.519 | |
Bestuur & Publieke dienstverlening | 22 | 830 | -808 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 169 | 880 | -710 | |
Cultureel erfgoed | 71 | 456 | -385 | |
Wonen en Leefomgeving | 71 | 456 | -385 | |
Media | 1.834 | -1.834 | ||
Ontwikkeling Centrumstad | 1.834 | -1.834 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 935 | 7.488 | -6.553 | |
Beheer openbare ruimte | 140 | 5.817 | -5.678 | |
Bestuur & Publieke dienstverlening | 330 | 414 | -84 | |
Economie en Toerisme | 8 | 279 | -271 | |
Wonen en Leefomgeving | 458 | 978 | -520 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 692 | 17.857 | -17.165 | |
Zorg en Welzijn | 692 | 17.857 | -17.165 | |
Wijkteams | 7 | 3.564 | -3.557 | |
Zorg en Welzijn | 7 | 3.564 | -3.557 | |
Inkomensregelingen | 48.448 | 55.259 | -6.811 | |
Participatie & werkgelegenheid | 48.448 | 55.259 | -6.811 | |
Begeleide participatie | 17 | 18.013 | -17.995 | |
Participatie & werkgelegenheid | -62 | 16.756 | -16.818 | |
Zorg en Welzijn | 79 | 1.257 | -1.178 | |
Arbeidsparticipatie | 743 | 5.442 | -4.699 | |
Participatie & werkgelegenheid | 743 | 5.442 | -4.699 | |
Maatwerkvoorzieningen WMO | 71 | 2.035 | -1.963 | |
Zorg en Welzijn | 71 | 2.035 | -1.963 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.074 | 20.232 | -18.159 | |
Participatie & werkgelegenheid | 789 | -789 | ||
Zorg en Welzijn | 2.074 | 19.443 | -17.370 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 53 | 24.916 | -24.862 | |
Zorg en Welzijn | 53 | 24.916 | -24.862 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 3.105 | 53.304 | -50.199 | |
Zorg en Welzijn | 3.105 | 53.304 | -50.199 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 2.058 | 6.310 | -4.252 | |
Zorg en Welzijn | 2.058 | 6.310 | -4.252 | |
Volksgezondheid | 640 | 6.614 | -5.974 | |
Zorg en Welzijn | 640 | 6.614 | -5.974 | |
Riolering | 8.974 | 6.730 | 2.245 | |
Beheer openbare ruimte | 8.974 | 6.730 | 2.245 | |
Afval | 9.706 | 8.415 | 1.290 | |
Beheer openbare ruimte | 9.706 | 8.415 | 1.290 | |
Milieubeheer | 167 | 1.183 | -1.016 | |
Wonen en Leefomgeving | 167 | 1.183 | -1.016 | |
Begraafplaatsen-crematoria | 401 | 510 | -109 | |
Beheer openbare ruimte | 401 | 474 | -74 | |
Bestuur & Publieke dienstverlening | 36 | -36 | ||
Ruimtelijke ordening | 1.504 | 3.411 | -1.907 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 1.502 | 1.651 | -149 | |
Wonen en Leefomgeving | 2 | 1.760 | -1.758 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 9.679 | 19.684 | -10.005 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 5.195 | 15.890 | -10.696 | |
Wonen en Leefomgeving | 4.484 | 3.794 | 690 | |
Wonen en bouwen | 6.012 | 7.529 | -1.517 | |
Algemene Middelen | 483 | -483 | ||
Beheer openbare ruimte | 1.657 | 1.511 | 146 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 40 | 540 | -500 | |
Wonen en Leefomgeving | 4.314 | 4.995 | -681 | |
Eindtotaal | 505.861 | 503.804 | 2.057 | |
