In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven.
Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in bijlage X.
Nr. | Risico | Kans | Financiële impact (€) | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop | Diverse percentages | € 19.500.000 | 9.195.000 |
2 | Ondertunneling vierpaardjes | 50% | € 10.000.000 | 5.000.000 |
3 | Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's) | Diverse percentages | € 11.076.250 | 4.106.875 |
4 | Verdeelmodellen gemeentefonds | 75% | € 4.500.000 | 3.375.000 |
5 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | Diverse percentages | € 6.700.000 | 2.425.000 |
6 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden | Diverse percentages | € 6.800.000 | 1.750.000 |
7 | Grondexploitatie - Plankosten | Diverse percentages | € 4.220.000 | 1.715.000 |
8 | Onderuitputting rijksuitgaven | 100% | € 900.000 | 900.000 |
9 | Maatregelen sociaal domein | 50% | € 1.800.000 | 900.000 |
10 | Juridische risico's | 50% | € 1.400.000 | 700.000 |
11 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer | Diverse percentages | € 1.600.000 | 675.000 |
12 | Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid | 75% | € 850.000 | 637.500 |
13 | Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen | 75% | € 700.000 | 525.000 |
14 | Uitbreiding bargeterminal | 25% | € 2.100.000 | 525.000 |
15 | BUIG | 50% | € 900.000 | 450.000 |
16 | Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD | 50% | € 800.000 | 400.000 |
17 | Software sociaal domein | 50% | € 800.000 | 400.000 |
18 | Zwembad | 75% | € 350.000 | 262.500 |
19 | MGR | 75% | € 300.000 | 225.000 |
20 | Meldplicht datalekken | 75% | € 200.000 | 150.000 |
21 | Privacy | 75% | € 200.000 | 150.000 |
22 | Grensgemeenten | 75% | € 170.000 | 127.500 |
23 | BV Campus Vastgoed | 10% | € 1.164.000 | 116.400 |
24 | Asbest pand Raad van Arbeid | 50% | € 223.000 | 111.500 |
25 | Implementatie Omgevingswet | 10% | € 850.000 | 85.000 |
26 | BTW sport | 75% | € 88.000 | 66.000 |
27 | Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep | 25% | € 250.000 | 62.500 |
28 | Informatieveiligheid | 25% | € 200.000 | 50.000 |
29 | Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis. | 25% | € 200.000 | 50.000 |
30 | Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) | 10% | € 450.000 | 45.000 |
31 | Gladheidbestrijding | 10% | € 400.000 | 40.000 |
32 | Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 75% | € 50.000 | 37.500 |
33 | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | 75% | € 50.000 | 37.500 |
34 | Grenswerk | 75% | € 50.000 | 37.500 |
35 | Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen | 25% | € 125.000 | 31.250 |
36 | Naturalisaties ontwikkeling | 25% | € 110.000 | 27.500 |
37 | Omroep Venlo | 25% | € 100.000 | 25.000 |
38 | Maatschappelijke opvang MO 2.0 | 25% | € 100.000 | 25.000 |
39 | Rijbewijzen | 10% | € 234.000 | 23.400 |
40 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | € 200.000 | 20.000 |
41 | Onvoorziene WAA desintegratiekosten | 10% | € 200.000 | 20.000 |
42 | Leerwerktraject | 25% | € 50.000 | 12.500 |
43 | Calamiteiten | 10% | € 100.000 | 10.000 |
44 | Glasvezelnet buitengebied | 10% | € 100.000 | 10.000 |
45 | BTW labeling | 10% | € 10.000 | 1.000 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | 35.538.925 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de financiële impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix.
Te zien is dat 12 risico's zich in de rode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden hebben in combinatie met een middel t0t hoge financiële impact.
