Toelichting budgettair kader
- Het budgettair kader was gedurende de periode 2015 tot en met 2018 opgebouwd uit de integratie-uitkering sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), de ‘oude’ Wmo budgetten en de inkomsten uit eigen bijdragen.
- In februari 2019 heeft de raad besloten het budgettair kader sociaal domein met ingang van 2019 op te heffen.
Jaarrekening budgettair kader 2018
Het budgettair kader is verdeeld in een aantal elementen. In tabel 1. wordt de realisatie 2018 vergeleken met de begroting en de FinRap 2018.
Tabel 1.: Jaarrekening budgettair kader 2018 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting 2018 | Prognose | Realisatie 2018 | Resultaat 2018 | Verschil t.o.v | |
Bedrijfsvoering en toegang * | 5.042 | 725 | 4.079 | 963 | 238 |
Huizen van de wijk, KanDoen en Open inloop | 2.113 | -809 | 2.674 | -561 | 248 |
Wijkoverstijgend beleid | 7.343 | 96 | 7.218 | 124 | 28 |
Participatie | 19.134 | 1.500 | 17.551 | 1.582 | 82 |
Wmo | 21.498 | -173 | 21.082 | 416 | 589 |
Jeugd | 27.585 | -2.359 | 28.389 | -804 | 1.555 |
Beschermd wonen | 45.278 | 300 | 44.678 | 600 | 300 |
Maatschappelijke opvang | 11.135 | 323 | 10.476 | 659 | 336 |
Subtotaal | 139.127 | -397 | 136.147 | 2.980 | 3.377 |
Loonkosten | 6.865 | 6.865 | |||
Investeringsbudget WMO | 750 | 750 | |||
Subtotaal | 7.615 | 7.615 | |||
Totaal | 146.742 | -397 | 143.762 | 2.980 | 3.377 |
Prognose eigen bijdragen | -4.196 | -450 | -4.975 | 779 | 1.229 |
Prognose turn around budget | -359 | 359 | |||
Totaal inclusief eigen bijdragen | 142.546 | -1.206 | 138.787 | 3.759 | 4.965 |