Tabel 1: Financieel resultaat 2018
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 452.062 | 450.599 | 100% | -1.463 |
Lasten | 441.766 | 423.863 | 96% | 17.903 |
Totaal saldo baten en lasten | 10.296 | 26.735 | 260% | 16.439 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 66.987 | 55.262 | 82% | -11.725 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 77.283 | 79.941 | 103% | -2.658 |
Totaal saldo verrekeningen met reserves | -10.296 | -24.678 | 240% | -14.383 |
Totaal resultaat | 2.057 | 2.057 | ||
Het jaarrekeningresultaat komt uit op 2,1 miljoen euro (voordelig). In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.
Tabel 2: Financieel resultaat 2018 per programma (incl. verrekeningen met reserves) | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverlening | -4.183 | -4.784 | 114% | -601 |
Programma 02 Openbare orde en Veiligheid | -9.351 | -9.240 | 99% | 111 |
Programma 03 Participatie & werkgelegenheid | -33.629 | -28.834 | 86% | 4.794 |
Programma 04 Zorg en Welzijn | -129.117 | -126.390 | 98% | 2.726 |
Programma 05 Onderwijs en Jeugd | -10.632 | -10.516 | 99% | 115 |
Programma 06 Economie en Toerisme | -4.352 | -3.388 | 78% | 964 |
Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering | -5.472 | -6.780 | 124% | -1.308 |
Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad | -11.641 | -11.694 | 100% | -53 |
Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid | 496 | 104 | 21% | -392 |
Programma 10 Wonen en Leefomgeving | -8.274 | -5.583 | 67% | 2.690 |
Programma 11 Beheer openbare ruimte | -15.994 | -15.395 | 96% | 599 |
Programma 12 Algemene Middelen | 232.149 | 224.559 | 97% | -7.590 |
Totaal resultaat | 2.057 | 2.057 | ||
In bovenstaande tabel zijn per programma de verschillen te zien ten opzichte van de begroting na wijziging. Met name de programma’s "3. Participatie & werkgelegenheid", "4. Zorg en Welzijn", "7. Sport- en Cultuurbevordering", "10. Wonen en leefomgeving" en "12. Algemene Middelen" vallen op met een verschil ten opzichte van de begroting na wijziging groter dan € 1 miljoen.
Voor een toelichting op de grootste verschillen per programma ten opzichte van de begroting na wijziging wordt verwezen naar het hoofdstuk "Overzicht van baten en lasten en de toelichting".
Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programmaverantwoording".