Programma 11 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 21.547 | 22.198 | 21.404 | 96% | -794 |
Lasten | 39.469 | 39.845 | 37.812 | 95% | 2.034 |
Saldo baten en lasten | -17.922 | -17.648 | -16.408 | 93% | 1.240 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 1.323 | 1.654 | 1.013 | 61% | -641 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | |||||
Saldo verrekening met reserves | 1.323 | 1.654 | 1.013 | 61% | -641 |
Totaal resultaat programma 11 | -16.599 | -15.994 | -15.395 | 96% | 599 |
- Op het beheer van de openbare ruimte zijn € 0,2 miljoen meer baten en € 0,8 miljoen minder lasten gerealiseerd
Dit wordt veroorzaakt door verschillende componenten. Denk hierbij aan onder andere een toename van de legesontvangsten, extra baten door éénmalige teruggave energiebelasting en de vertraging in uitvoering van het omgekeerd afvalinzameling.
- Service openbare ruimte € 0,15 miljoen nadelig
Er zijn € 125.000 minder inkomsten (nieuwe begravingen en verlengingen van grafrechten). Er is € 25.000 meer uitgegeven aan onderhoud begraafplaatsen.
- Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed €0,267 miljoen minder baten €0.2 miljoen minder lasten.
De afwijking heeft betrekking op structureel lagere huuropbrengsten waarmee in de begroting 2019 reeds rekening is gehouden.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2018 na wijz. | Rekening 2018 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Egal.res. Afvalstoffenheffing | 1.304 | 1.304 | 890 | 890 | -414 | -414 | |||||
Egal.res. Openbare Verlichting | 350 | 350 | 123 | 123 | -227 | -227 | |||||
Programma 11 | 1.654 | 1.654 | 1.013 | 1.013 | -641 | -641 | |||||
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.